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合同管理内部控制手册
合同管理控制
1.合同订立
1.1流程图
1.2管控流程指引
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编号 |
流程环节 |
机构/岗位 |
流程步骤描述 |
业务表单 |
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1 |
收集合同对象资料，进行资信审核 |
合同承办科室/经办岗 |
合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后，提出初审意见 |
供应商资料 |
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2 |
负责人审核 |
合同承办科室/负责人 |
合同承办科室负责人审核供应商资料，合同为一般合同由负责人审核后确认供应商；为重大合同的需经分管领导进一步审核 |
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3 |
分管领导审核 |
分管领导 |
分管领导审核审批重大合同的供应商资料 |
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4 |
确定合同谈判对象，通知对方准备谈判 |
合同承办科室/经办岗 |
合同承办科室经办岗根据审核意见确定合同谈判对象，并通知对方准备谈判资料 |
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5 |
成立谈判小组 |
合同承办科室/经办岗 |
合同承办科室经办岗发起成立谈判小组，谈判小组由单位的合同经办人员、财务人员、合同管理人员组成，重要、复杂的合同谈判还应邀请相关法律专家参加。 |
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6 |
参与谈判 |
相关科室 |
技术人员、财务人员、法律顾问等相关科室指定人员参与谈判 |
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7 |
组织合同谈判，并记录谈判内容 |
谈判小组 |
谈判小组组织合同谈判，谈判前应收集合同相关的市场信息，了解市场交易条件、竞争状况、交易价格、售后保障等，谈判中记录谈判内容，并由全体人员签字确认 |
谈判备忘录 |
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8 |
拟定合同，并提报审核 |
合同承办科室/经办岗 |
合同承办科室经办岗根据谈判内容拟定合同，并提报审核 |
合同文本，合同审批表 |
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9 |
负责人审核 |
合同承办科室/负责人 |
合同承办科室负责人对合同文本进行初审，审核合同内容是否和单位内基本经济业务范围相符合，合同金额大小是否合理，合同内容是否齐全，并在审批表上签署意见 |
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10 |
合同管理岗复核 |
合同管理部门/合同管理岗 |
合同管理部门合同管理岗对合同严密性、合法性进行复核，主要审核具体权利和义务，履行期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法等内容 |
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11 |
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